审计部
真题预览：审计部审计部是公司内部进行审计监督检查的职能部门，负责贯彻执行国家及上市地监管、审计的有关方针政策，建立健全企业内部审计体系和内控评价体系。部门职责如下：1、 根据公司总体战略目标，完成部门关键绩效指标及工作目标；2、 根据公司发展目标和具体环境，研究制定符合公司自身特点的审计制度、模式及方法；3、 负责贯彻执行上市地监管、审计的有关方针政策，建立健全企业内部审计体系和内控评价体系；4、 负责SOX法案内控项目控制手册和控制矩阵的测试与评价的组织及执行，监督内部控制健全有效，并向公司项目管理委员会负责和汇报工作；5、 负责制定内部控制审计方案，对公司企业管理及控制矩阵的健全有效性进行监督与评价，提出意见或建议，防范风险，促进内控制度的健全有效，提高管理效能效率；6、 负责制定财务收支或专项审计方案，对资产保值增值情况及专项资金使用情况进行监督检查，提出审计意见或建议；7、 负责制定经济责任审计方案，对关键岗位经济责任的落实和执行情况进行评价，为干部的任免提供重要依据；8、 负责制定重大投资及决策的审计方案，开展工程结算和决算审计，对重大投资项目实行全过程跟踪审计，深化对重大投资项目的事前、事中和事后的全过程审计服务、监督及评价职能，探索经济效益审计评价方案，为公司决策提供重要依据，提高资金资产使用效率；9、 贯彻落实有限公司内审部工作计划和工作要求，配合总部内审部工作，承担总部内审部交办的相关审计任务；10、 承担因公司发展而新增的相应职责以及公司领导交办的其他工作。审计部设内控审计室和业务审计室。各部门职责如下：（一） 内控审计室—研究制定符合公司特点的内控审计制度、模式及方法；—负责制定公司运营审计、内控审计工作计划；—负责制定内部控制审计方案，对企业管理及控制矩阵的健全有效性进行监督评价，防范风险，促进内控制度的健全有效，提高管理效能效率；—负责评估、审核公司主要政策、计划和管理办法的执行情况及遵守法律法规情况；—负责评估、审核公司运营管理机制和流程各环节监控机制及监控环境的成效和执行情况，改善内部监控系统的效益和效率；—负责评估、审核公司各部门运营的效益和效率；—负责评估、审计公司资产保护相关内部控制和流程，审查资产的安全和完整性；—参与评估公司财务和会计制度以及管理报告系统的可靠性、真实性和完整性；—就审计真题预览结束
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